影视行业发展现状分析.docx

发布时间：2025-05-24 10:36

影视行业发展现状分析 ? ? 一、影视行业市场现状 ? ? 行业库存进一步消化, 从备案数来看, 2019Q1-3备案电视剧646部, 去年同期为886部, 同比下降27.1%；从发行数来看, 2019上半年共发行108部, 去年同期为128部, 同比下降15.6%；从新开播数来看, 2019Q1-3新开播90部, 去年同期为109部, 同比下降17.4%. 2019年由于处于监管的特殊时点, 剧集及电影等一些古装等其他题材内容有一定的积压, “百日展播”期过后, 即11月之后, 相关政策有所松动, 优质库存有望释放. ? ? 2013-2019Q1-3年电视剧备案情况 ? ? 2013-2019H1年国内电视剧发行及开播情况 ? ? 内容行业经过一轮洗牌, 龙头公司的集中度有望得到提升, 目前持有甲证的电视剧制作的机构从18年的113家到目前的73家, 降幅高达35%, 同时一些中小的企业由于现金流等方面的因素逐步退出, 行业出清明显, 龙头制作公司经过这轮洗牌之后产能方面有望有所突破. 预计未来20年剧集行业将加速精品化和向头部集中. ? ? 2011-2020年甲级制作公司数量 ? ? 1）监管端：行业经历了演员限薪、查税、单部剧集的集数限制及剧集题材等方面的一系列监管, 2019年对于意识形态的监管进一步趋严, 目前随着“百日展播期”的结束, 行业最严监管时点已过, 政策端有望边际改善；同时此前以主旋律题材为主, 该类题材的毛利率较低, 11月之后之前积压的一些优质内容有望逐步播出, 剧集公司盈利能力有望提升. ? ? 2）成本端：演员成本得到有效控制, 头部艺人的价格从1-1.5亿的片酬下降到6000万, 部分腰部演员的价格下降20%-30%, 之前是头部艺人不愿降价, 从而不接戏, 现在陆陆续续开始接戏, 大项目的开机陆续恢复正常, 成本压力有所缓解以及成本的结构有所改善, 整体成本下滑接近20%-30%, 且由演员成本逐步往制作、编剧等方面成本转移. ? ? 3）价格端：目前几大视频平台内容采购金额高位维稳, 2018年爱奇艺内容投入211亿元, 2019年前三季度内容投入165亿, 预计全年超200亿, 爱奇艺首席内容官王晓晖表示2020年爱奇艺内容投入仍然不低于200亿. 之前由于政策方面压制, 剧集价格在5-6月份触底, 目前有所回升, 部分剧集会实行联合购买的方式, 真正的头部剧仍然独家为主, 头部剧集的单集价格上网络端差不多回到800万左右. ? ? 爱奇艺内容成本及其收入占比 ? ? 2019Q3影视板块营收跌幅环比扩大, 但归母净利润跌幅环比有所收敛：2019前三季度年影视板块营收总计208.29亿元, 同比下滑约23%, 其中Q3营收总计68.33亿元, 同比下滑30%, 三季度营收情况持续走弱；2019前三季度影视板块共实现归母净利润13.16亿元, 同比下滑73%（若剔除光线传媒, 则2019前三季度归母净利润同比下滑92%）, 其中Q3实现归母净利润6.10亿元, 同比下滑12%. ? ? 影视板块单季度营业总收入及同比增长情况 ? ? 影视板块单季度归母净利润及同比增长情况 ? ? 影视板块重点公司业绩情况 ? ? 环比来看, 2019年Q3影视板块盈利能力持续改善, 期间费用率基本稳定. 2019Q3影视板块毛利率达37%, 环比显著提升10pct, 同比提升8pct；2019Q3影视板块净利率8%, 环比提升3pct, 同比基本持平. 2019Q3期间费用率达24%, 环比下滑1pct, 主要来自销售费用率和财务费用率的环比下滑, 而管理费用率环比有所上升. ? ? 影视板块单季度毛利率和净利率情况 ? ? 影视板块单季度期间费用率情况 ? ? 二、未来发展趋势 ? ? 1.网台联动更加热门 ? ? 由于智能电视OTTTV的快速发展, 电视剧正成为泛娱乐产业链上的核心环节. 拥有大量年轻读者的网络文学通过改变成热门电视剧在网、台播出, 进一步放大人气和受众, 继而同步改编为热门电影、网络游戏, 已经成为了业界通行的做法. ? ? 网络剧是近年新兴的影视产品, 因此, 电视剧、网络剧的共存模式还未形成成熟体系. 在协商售卖的情况下, 先网后台、先台后网都是偶然现象. 在未来发展中, 台网联动会更为规范.

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